中国共产党双柏县委员会办公室2023年部门预算编制说明

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       中国共产党双柏县委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

中国共产党双柏县委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

  第一部分 中国共产党双柏县委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党双柏县委员会办公室是协助县委领导处理日常事务工作的机构；是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽；县委办公室的主要职责：

1.综合股：负责各类文、电、函的处理以及文件传递、保密、清退工作，负责机关档案的收集、立卷归档及移交工作。负责县委和县委办公室印鉴的管理、使用，负责县委组成部门印章的刻制、收缴等工作。负责办公室内部文稿的起草和有关材料的收集整理。负责县委各类会议的会务工作，负责安排、组织、协调县委的重大活动和县委常委的公务活动。

2.综合调研一股：负责县委书记的综合服务保障工作和文电信函处理；负责或参与县委书记主持召开的专题会议的协调服务和会议纪要的起草、审核办理，负责县委书记调研、公务活动的协调服务和有关文稿起草，负责县委书记批示的办理和督查落实。

3.综合调研二股：负责县委副书记的综合服务保障工作和文电信函处理；负责独立或协调完成县委副书记的文稿起草，负责县委副书记主持召开的专题会议的协调服务和会议纪要的起草、审核办理，负责县委副书记调研、公务活动的协调服务，负责县委副书记批示的办理和督查落实。

4.信息综合室：及时准确地为县委提供重要信息，向州委办公室上报重要信息；收集、处理、编发内部信息刊物及资料；指导全县党委系统的信息工作和网络建设；负责办公自动化工作。

5.行政股：负责机关干部人事、工资福利、财物、固定资产、退休干部管理等工作。负责办公室车辆管理、使用和调度工作。负责县委领导和机关后勤服务保障工作。

6.督查室：负责对上级党委和县委的决定、规定、重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查，做好催办、督办工作。负责党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院、驻双部队人大代表建议和政协提案的督办工作。会同或组织有关部门进行督查调研，提出专题报告和调研报告，向县委反馈决策落实情况；负责撰写督查信息、报告、专报。

7.档案督导宣教股：贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，负责档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、监督全县档案业务工作，依法查处档案违法行为。

8.机要和保密股：组织贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委政府关于机要密码和保密工作的方针、政策及安排部署。对全县机要密码和保密工作的重要问题进行研究并提出解决措施和建议，代表全县处理有关涉外保密事项；拟定全县党政系统机要密码和全县保密工作发展规划、年度计划，制定有关规章制度；依法履行机要密码和保密工作行政管理职能，督促检查机要密码和保密法规的执行情况，组织查处失泄密事件；对全县机要密码和保密工作进行业务指导，组织实施全县党政系统密码通信网络规划和密码通信服务保障工作。组织实施全县信息化密码保障工作，负责网络与信息系统中密码保障体系的规划和管理，组织实施电子政务内网电子认证和信息服务设施建设规划，负责全县密码基础设施的规划建设和管理工作，负责推进全县党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，协调推进全县电子文件管理工作，推进电子文件在各领域的应用；负责机要密码和保密法制宣传教育，组织开展教育培训。承担县密码领导小组、县委保密委员会的日常工作。

9.关工委办公室：负责贯彻落实全县关心下一代工作

会议和主任办公会议决定的事项；负责办公室日常事务的处理工作；围绕青少年中存在的热点问题开展调查研究，为县委、县政府相关决策提供依据；负责协调联系关工委成员单位和有关部门，整合社会资源，为开展关心青少年健康成长工作提供保障；负责开展以社会主义核心价值观为主要内容的青少年思想道德教育工作；负责协调社会各方力量做好助学助困工作。

10.档案馆：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

11.机要保密和党政专用通讯中心：负责保密技术涉及保密检查设备的日常运行和维护，涉密载体的回收、销毁工作；负责党政机关涉密会议、涉密通信技术服务保障工作；负责党政专用通信系统的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作；负责保密资质测评审查；承担保密技术产品的演示和推广；完成主管部门交办的其他工作任务。

12.绩效评价中心：承担综合绩效评价，“赶在实处，走在前列”大比拼方案制定及组织实施、结果汇总、成绩通报，督促有关部门加强结果运用；负责协调综合考评等相关工作职责；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构；分别是：综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息综合室、督查室、行政股、档案督导宣教股、机要保密股、关工委办公室、绩效评价中心、机要保密和党政专用通讯中心、档案馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好综合协调工作。紧紧围绕县委中心工作，强化统筹；认真做好参与政务、处理事务、综合服务等各项工作；做到急事急办，难事快办，有力保障运转。

2.做好办文办会工作。一是严格办文程序，严把政策、法规、质量、文字四道关口，实现发文“零失误、零错误”，确保工作规范有序。二是严格会议审批，坚持节俭办会，规范办会程序，在会议预案、材料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整理、信息反馈等环节上精心组织，专人负责，确保会议效率和质量。

3.做好信息传达作用。坚持及时、准确、全面的原则；紧紧围绕县委重大决策和全县中心工作；围绕领导和群众关注的热点、难点问题、深入调研、突出重点、综合利用、及时上报，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

4.做好政务督查工作。建立健全督查工作的责任、检查、通报、反馈、考核等制度；紧紧围绕县委中心工作，不断加大领导批示、交办事项的督查力度，特别是加强县委重大决策、重点工作部署的落实和群众来信来访反映强烈问题的督查，以求真务实的作风，适时开展督促检查，跟踪问效，及时向县委领导反馈工作落实情况。表扬先进、督促后进，有力推动各项工作的开展，保证县委的决策得到有效落实。

5.做好机要保密涉密工作。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，加大对保密业务工作的指导、督促、检查；强化涉密文件和全县各部门上网计算机、手机等现代办公机具的使用管理，防止新形势下泄密事件的发生，确保国家秘密安全，确保密码安全和通信畅通，充分发挥了机要密码工作生命线、保障线、指挥线作用。

6.做好行政后勤管理工作。做好县委办公室公用经费的管理，年初预算、年中财报、年末决算等工作，保证各项资金的合理合规使用，监督好车辆的管理及车辆维修、保险、加油及驾驶员管理等事宜，老干部的日常服务，筹划好县委办公室办公用品等物资的购置、管理，干部职工住房公积金、社保费收缴及工资管理工作。

7.做好档案管理工作，管理好档案实体排架入库、统计登录和日常的库房管理，参与档案信息资源的编研、数字档案馆建设的相关工作，负责档案的保护和库房管理。认真做好"八防"工作，确保档案的完整与安全，探索现有环境的保管规律，最大限度地延长柯案寿命，对涉密档案实行专人、专用箱柜管理，确保档案秘密。接待单位内外人员来馆查阅档案，做好调卷、档案利用等，档案的保管、查询、认证、借阅和接待等工作。

8.做好绩效评价工作，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，练内功强作风树形象，不断提高工作质量和效率，争做政治过硬、本领高强的表率。

9.做好关心关爱下一代工作，贯彻执行党对青少年教育工作的方针、政策和国家的法律法规，加强与有关部门的协调，确保各项政策规定的落实。探索符合青少年特点的教育方法，建立“学校、家庭、社会”齐抓共管的社会格局，全面落实青少年的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计；部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制13人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人；退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8402262.74元，其中：一般公共预算8162362.74元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入239900.00元。

与上年对比：部门财务总收入减少1369711.41元，下降14.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入减少1609611.41元，下降16.47%，减少的主要原因：一是在职工较上年减少3人，工资福利支出和包干的公用经费减少; 二是上年有会议系统改造及工程款预算1202000.00元，本年无此项目经费预算。其他收入与上年0元相比，增加239900.00元，增长100.00%；主要原因是：为严格落实单位自有资金通过财政一体化进行监管，将预计的其他收入239900.00元纳入年初预算。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8162362.74元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入8162362.74元。本年收入中；一般公共预算财政拨款8162362.74元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款减少1609611.41元，下降16.47%，减少的主要原因：一是在职工较上年减少3人，工资福利支出和包干的公用经费减少; 二是上年有会议系统改造及工程款预算1202000.00元，本年无此项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8402262.74元。财政拨款安排支出8,162,362.74元，其中：基本支出6610262.74元，与上年7219974.15元对比，减少609711.41元，下降8.44%；主要原因是在职职工较上年减少3人，工资福利支出和包干的公用经费减少。项目支出1552100.00元，与上年2552000.00元对比，减少999900.00元，下降39.18%，减少的主要原因是上年有会议系统改造及工程款预算1202000.00元，本年无此项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主中国共产党双柏县委员会办公室2023年财政拨款安排支出8,162,362.74元，按功能科目分类情况如下：                         

1.2013101一般公共股务—党委办公厅（室)及相关机构事务—行政运行4728906.47元，主要用于基本工资、津补贴、基础性绩效、年度考核奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、单位公用经费、公务用车运行维护费；

2.2013102一般公共股务—党委办公厅（室)及相关机构事务—一般行政管理事务1546500.00元，主要用于办公、设置购置、车辆运行维护、差旅费；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休447686.00元，用于保障退休人员统筹外工资；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出567610.56元，主要用于缴纳职工养老保险；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗207198.72元，主要用于缴纳行政编制人员医疗保险；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗49377.42元；主要用于缴纳事业编制人员医疗保险；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助164116.45元，主要用于在职人员医疗费补助；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18232.00元，主要用于在职人员大病保险；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金432735.12元、主要用于补助在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年财政拨款安排支出8402262.74元，其中：

1.基本支出6610262.74元，其中30101基本工资1300680.00元；30102津贴补贴1514868.00元；30103奖金903680.00元；30107绩效工资404038.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费567610.56元；30110职工基本医疗保险缴费256576.14元；30111公务员医疗补助缴费164116.45元；30112其他社会保障缴费37672.47元；30113住房公积金432735.12元；30201办公费36240.00元；30207邮电费10000.00元；30211差旅费10000.00元；30215会议费20000.00元；30216培训费11583.68元；30217公务接待费32000.00元；30226劳务费20000.00元；30228工会经费62176.32元；30231公务用车运行维护费140000.00元；30239其他交通费用244200.00元；30302退休费442086.00元｡

2.项目支出1552100.00元。其中：30201办公费431001.60元；30206电费30000.00元；30207邮电费40000.00元；30211差旅费300000.00元；30213维修（护）费228000.00元；30215会议费239098.40元；30226劳务费10000.00元；30231公务用车运行维护费61000.00元；30239其他交通费用50000.00元；31002办公设备购置163000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定；编制了政府采购预算；共涉及采购项目8个；政府采购预算总额398000.00元；其中：政府采购货物预算223000.00元、政府采购服务预算175000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233000.00元，较上年525000.00元相比，减少292000.00元，下降55.62%；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会办公室2023年公务接待费预算为32000.00元，较上年45000.00元相比，减少13000.00元，下降28.89%。国内公务接待批次为32次，共计接待347人次。

减少的主要原因是我办为保证办公等机构运转所需的经费，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为201000.00元，较上年480000.00元相比，减少279000.00元，下降58.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年200000.00元相比，减少200000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费201000.00元，较上年280000.00元相比，减少79000.00元，下降28.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是2022年度根据省、州公务用车管理相关规定及县委办公室工作需要，申请新购轿车1辆，新增车辆购置费200,000.00元，2023年度无相关公务用车购置计划，所以导致年初预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制；反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力；以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入；主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入；其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分；具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定；包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费；指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费；指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费；指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费；指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会办公室2023年机关运行经费安排586,200.00元，与上年637200.00元对比，减少51000.00元，下降8%。减少的主要原因是2023年在职人员较上年减少3人，其他交通费和包干的人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日中国共产党双柏县委员会办公室资产总额（原值，下同）12256595.51元，其中；流动资产23235.64元；固定资产12231139.36元；对外投资及有价证券0.00元；在建工程0.00元；无形资产2220.51元；其他资产0.00元。与上年相比资产总额12041539.96元增加189599.4元，增加主要原因是固定资产增加996588.74元，增加的主要原因是2021年购入的国产电脑在今年7月支付相关尾款，并在7月补入固定资产，资产原值为798500.00元，本年度7月购置公务用车一辆原值179800.00元，其余购置办公家具一批约2万元，其中：固定资产增加996588.74元，增加的主要原因是2021年购入的国产电脑在今年7月支付相关尾款，并在7月补入固定资产，资产原值为798500.00元，本年度7月购置公务用车一辆原值179800.00元，其余购置办公家具一批约2万元。处置房屋建筑物0平方米；账面原值0.00元；处置车辆1辆；账面原值378611000元；报废报损资产105项；账面原值408784.00元；划拨资产18项；账面原值492071.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元；其中无偿出租资产3657.62平方米；资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据；需在完成2022年决算编制后才能汇总；此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

      

       第二部分 中国共产党双柏县委员会办公室2023年部门预算表

                            （见附表）

监督索引号53232200120100111